遂昌县人民政府
遂昌县委办、县府办、机关事务保障中心2021年部门预算
一、部门概况
（一）中共遂昌县委办公室主要职责。
县委办公室（县委政策研究室）的主要职责是搞好党务，参与政务，办理事务，做好服务。
1.围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理。
2.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全县中长期规划的研究和制定。
3.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响，进行跟踪、比较和分析、收集、整理和开发信息资料，为我县经济社会发展提供借鉴。
4.承担和参与党建、精神文明建设等意识形态方面的全局性调查研究工作。
5.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委和县委指示及其他领导同志批示的转达与催办落实。
6.负责县委常委会议、书记办公会议和县委各种重要会议的服务工作；负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排。
7.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县委领导同志协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。
8.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市、县委文件和党政机关及重要部门核心机密文电、信件的传递。
9.承办县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导、协调全县机关、企事业单位的保密工作，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规制度的实施；负责管理、指导各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作。
10.管理县委、县政府信访局。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）遂昌县人民政府办公室主要职责。
1.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
10.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。
11.负责县政府值班工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）遂昌县机关事务保障中心主要职责。
1.拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全县各级单位机关事务工作的业务指导。
2.负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。落实后勤体制改革的政策、办法，推动机关后勤改革。
3.负责承担范围内单位的经费管理。
4.负责全县办公用房使用管理监督指导工作。对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作。负责县级机关单位办公用房审核审批工作。拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导。参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目。负责县机关大院办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。
5.会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准，负责指导和监督全县党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理监督，以及车辆编制、配备和更新的审批工作。
6.负责县机关大院规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责县级交流干部的服务保障工作。
7.负责做好县机关大院等管理区域的日常综合安全管理。
8.负责县委、县政府公务接待服务工作。负责县委、县政府领导外出考察的后勤保障工作。
9.参与县级大型重要会议、重大活动的接待服务和车辆调度。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（四）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，预算包括：中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心预算、中心下属遂昌县公务用车服务中心预算。
二、中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心2021年部门预算安排情况说明
（一）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，两办及机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、金融支出、住房保障支出、其他支出。两办及机关事务保障中心2021年收支总预算72726660.69元。????????????
（二）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年收入预算情况说明。
两办及机关事务保障中心2021年收入预算72726660.69
元，其中：一般公共预算拨款收入70299540.69元，占97.0%；政府性基金预算收入2427120元，占3.0%。
（三）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年支出预算情况说明。
两办及机关事务保障中心2021年支出预算72726660.69元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出61609585.49元、城乡社区支出2427120.00 元、文化旅游体育与传媒支出2000000.00元、社会保障和就业支出2883342.44元、卫生健康支出1651013.76元、住房保障支出2155599.00元。
2.按支出用途分类，包括人员支出24160124.88?元，日常公用支出6247415.81元，项目支出42319120.00元。
（四）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。
两办及机关事务保障中心2021年财政拨款收支总预算72726660.6元。包括：一般公共预算拨款收入70299540.69元；支出包括：一般公共服务支出61609585.49元、城乡社区支出2427120.00 元、文化旅游体育与传媒支出2000000.00元、社会保障和就业支出2883342.44元、卫生健康支出1651013.76元、住房保障支出2155599.00元。
（五）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
两办及机关事务保障中心2021年一般公共预算当年拨款70299540.69元，比2020年执行数减少3276146.75元，主要是人员支出比2020年执行数减少7693584.04元，项目支出增加2192136.69元，公用支出增加2225300.6元。?
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
????一般公共服务支出61609585.49元，占87.6?%；文化旅游体育与传媒支出2000000.00元，占28.4.0?%；、社会保障和就业支出2883342.44 元，占4.1?%；卫生健康支出1651013.76元，占2.3%；住房保障支出2155599.00元，占3.1?%。
????3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7971145.99 元，主要用于工资福利支出（含十三月工资、年休假补贴、公务用车补贴、临时工工资），警卫人员工资、原二招人员经费及日常办公费用支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）11422000.00元，主要用于公务接待、法律顾问费、对外宣传、大型会议、民进工作经费、机要专项经费、食堂劳务外包等支出。
????（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）37953232.9元，主要用于公车服务中心人员工资福利支出及古院办公楼物业劳务外包等相关运行费用支出。
（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3993206.60元，主要用于县委办人员工资福利支出及日常办公费用支出。?
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2000000.00元，主要用于古院文化综合体的运维费用等。?????
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1413804.84元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）706905.6元，主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）762632.00元，主要用于离休费、退休人员公用经费退休人员公用经费及离退休节假日慰问支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）556685.88元，主要用于单位职工的基本医疗保险支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1094327.88元，主要用于单位职工的公务员医疗补助保险支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2155599.00元，主要用于单位职工的住房公积金支出。
????（六）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。
两办及机关事务保障中心2021年一般公共预算基本支出30407540.69元，其中：
人员经费24160124.88?元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6247415.81元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年政府性基金预算支出情况说明。
????1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
两办及机关事务保障中心2021年政府性基金预算当年拨款2427120.00元，比2020年执行数减少2155412.00元，主要是用于办公楼的租金支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
????其他支出2427120.00元，占100%。
????3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）2427120.00元，主要用于办公楼的租金支出。
（八）澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：两办及机关事务保障中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
两办及机关事务保障中心2021年“三公”经费预算数为391.34万元，比2020年执行数减少127.99万元，下降25%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排出国经费12万元，而2020年执行数为零,与2020年执行数有所增加。根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，按实际支出。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算188.15万元，比上年执行数增加119%。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行考察调研及公务活动等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算191.19万元，比上年执行数下降56%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出191.19万元，主要用于全县党政机关公务活动及处理应急事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是去年购置了10辆新的公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心的机关运行经费财政拨款预算11964352.59 元。比2020年预算增加1098275.69元，增长10.1%，主要是人员经费支出有所增加。
2.政府采购情况。
2021年两办及机关事务保障中心政府采购预算总额16760900.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算16760900.00元。
3.国有资产占有使用情况。????
截至2020年12月31日，两办及机关事务保障中心所属各预算单位共有车辆78?辆，其中，县级领导用车0 辆、公车服务中心公务用车75辆，事业单位用车2辆、应急机要通信用车?1辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆?0 辆、单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
????4.绩效目标设置情况。
2021年两办及机关事务保障中心五十万以上项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39892000元、政府性基金预算当年拨款2427120元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??????????
2.专户资金: 教育收费和事业单位国有资产出租收入作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。?
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政对单位医疗支出的补助。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
????18.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出(项)：反映除金融发展、金融控制以外其他用于金融方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化与旅游方面的支出。
01表 2021年部门收支预算总表.pdf